| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir Merenda Esc./Utensílios/Contrapartida Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para merenda escolar das Escolas de Educação Infantil e Fundamental cfe. Chamada Pública nº004/2013 e Con trato nº 276/13 anexo. | 0,00 | 6.775,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para merenda escolar das Escolas de Educação Infantil e Fundamental cfe. Chamada Pública nº004/2013 e Con trato nº 276/13 anexo. | 6.775,41 | ||
| 20/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38417, 38418, 38419 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMA K. REBELATO. | 1.771,38 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2014 - REF. JANEIRO/2014 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 1.771,38 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38740,38744, 38742, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.932,70 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856090 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2014 - REF. JANEIRO/2014 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 3.932,70 | ||
| 25/02/2014 | ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. | -1.071,33 | ||
| TOTAL | 5.704,08 | 5.704,08 | 5.704,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
