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Exercício: 2014
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3216	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONVENIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011	0,00	65.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011	65.160,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº598,599 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.840,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. ABRIL/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			1.840,00
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°630,616,615 ATESTADAS PRLA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		8.688,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. MAIO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			8.688,00
26/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº636,632 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.608,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. JUNHO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.608,00
17/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS EM ANEXO Nº653, 654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.608,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019694 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. JULHO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.608,00
20/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº671,670 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.240,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019846 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. AGOSTO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.240,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 696; 695; ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.964,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. SETEMBRO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.964,00
23/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 719; 718 ATESTADAS PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE.		7.964,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020282 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. OUTUBRO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.964,00
21/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 740; 739 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.964,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.964,00
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 763; 764 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.964,00
17/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-320,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020558 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			7.964,00
TOTAL		64.840,00	64.840,00	64.840,00
SALDO A PAGAR				0,00