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Exercício: 2014
Nome do Credor: CIRO JOSE WALKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	322	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref.locação de imóvel com área edificada de 96m2 localizada na Rua João Thiesen nº 452 Bairro Odila sob matricula nº5.693 para atender a de manda excedene da Educação Infantil pelo periodo de 02/01/2014 e 31/08/2014. Valor R$ 700,00	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref.locação de imóvel com área edificada de 96m2 localizada na Rua João Thiesen nº 452 Bairro Odila sob matricula nº5.693 para atender a de manda excedene da Educação Infantil pelo periodo de 02/01/2014 e 31/08/2014. Valor R$ 700,00	5.600,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
30/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. JANEIRO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. MARÇO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856298 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. ABRIL/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856407 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. MAIO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		700,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. JUNHO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
14/07/2014	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		700,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856556 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. JULHO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
15/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856674 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 322/2014 - REF. AGOSTO/2014 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
03/09/2014	ANULADO POR RESCISÃO DO CONTRATO.			-700,00
03/09/2014	ANULADO POR RESCISÃO DO CONTRATO.		-700,00
03/09/2014	ANULADO POR RESCISÃO DO CONTRATO.	-700,00
TOTAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00
SALDO A PAGAR				0,00