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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre a Campanha Nacional de Vacinação con tra a Influenza, Avaliação da Campa nha de vacinação contra HPV, SIES,Ro tinas do PNI e assuntos gerais na ci dade de Cruz Alta/RS no dia 15/04/14 cfe.memorando interno.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre a Campanha Nacional de Vacinação con tra a Influenza, Avaliação da Campa nha de vacinação contra HPV, SIES,Ro tinas do PNI e assuntos gerais na ci dade de Cruz Alta/RS no dia 15/04/14 cfe.memorando interno.	60,00
14/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre a Campanha Nacional de Vacinação con tra a Influenza, Avaliação da Campa nha de vacinação contra HPV, SIES,Ro tinas do PNI e assuntos gerais na ci dade de Cruz Alta/RS no dia 15/04/14 cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		60,00
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018986 PAGTO. REF. EMPENHO 003227/2014 ADRIANA HANSEN - 5131			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00