3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 02 recargas de cartu
chos de tintas 21 preto destinada pa
ra a impressora da Secretaria de
Obras cfe. ordem de compra nº978/ 20
14.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2014
Valor referente 02 recargas de cartu
chos de tintas 21 preto destinada pa
ra a impressora da Secretaria de
Obras cfe. ordem de compra nº978/ 20
14.
50,00
14/04/2014
Valor referente 02 recargas de cartuchos de tintas 21 preto destinada para a impressora da Secretaria de
Obras cfe. ordem de compra nº978/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.788.794 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
0,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
