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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3234	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Organização Administrativa - COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 recargas de cartu cho de tintas nº21 preto destinados para a impressora da COMPAQ, cfe. or dem de compra nº979/2014.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	Valor referente 02 recargas de cartu cho de tintas nº21 preto destinados para a impressora da COMPAQ, cfe. or dem de compra nº979/2014.	50,00
14/04/2014	Valor referente 02 recargas de cartucho de tintas nº21 preto destinados para a impressora da COMPAQ, cfe. or dem de compra nº979/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.790.293 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		50,00
TOTAL		50,00	50,00	0,00
SALDO A PAGAR				50,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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