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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3235	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014.	25,00
14/04/2014	Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.790.480 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		25,00
TOTAL		25,00	25,00	0,00
SALDO A PAGAR				25,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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