| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014. | 25,00 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente 01 recarga cartucho de tinta HP 122 preto destinada para a impressora do Conselho Tutelar cfe ordem de compra nº980/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.790.480 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
