| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro obrigatorio do veiculo Caminhão nº77 Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço nº971/14. | 0,00 | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatorio do veiculo Caminhão nº77 Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço nº971/14. | 109,96 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatorio do veiculo Caminhão nº77 Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço nº971/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 109,96 | ||
| 06/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003239/2014 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
