Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3239
Data de lançamento:
14/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
obrigatorio do veiculo Caminhão nº77
Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço
nº971/14.
0,00
109,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatorio do veiculo Caminhão nº77
Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço
nº971/14.
109,96
14/04/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatorio do veiculo Caminhão nº77
Placa IBE 7090 cfe.ordem de serviço
nº971/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
109,96
06/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003239/2014
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
109,96
TOTAL
109,96
109,96
109,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
