| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI |
| Número do empenho: | 3240 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente protese dentária des tinada para Iraci Maria Soares cad. nº 2159/14 cfe. ordem de compra nº972/2014. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor referente protese dentária des tinada para Iraci Maria Soares cad. nº 2159/14 cfe. ordem de compra nº972/2014. | 600,00 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente protese dentária des tinada para Iraci Maria Soares cad. nº 2159/14 cfe. ordem de compra nº972/2014. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 600,00 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003240/2014 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 4870 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
