Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3241
Data de lançamento:
14/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 en
grenegem ajuste de hras, 01 tacógra
fo, 01 cabo elétrico e 01 extintor
destinados para o Caminhão nº112 cfe
ordem de compra nº985/2014.
0,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2014
Valor referente aquisição de 01 en
grenegem ajuste de hras, 01 tacógra
fo, 01 cabo elétrico e 01 extintor
destinados para o Caminhão nº112 cfe
ordem de compra nº985/2014.
930,00
14/04/2014
Valor referente aquisição de 01 engrenegem ajuste de hras, 01 tacógrafo, 01 cabo elétrico e 01 extintor
destinados para o Caminhão nº112 cfe ordem de compra nº985/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001.440 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
930,00
09/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003241/2014
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
