| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 3242 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fichá rio e materias de expediente diver sos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº976/2014. | 0,00 | 764,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de fichá rio e materias de expediente diver sos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº976/2014. | 764,55 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE. NF º60791 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 764,55 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019383 PAGTO. REF. EMPENHO 003242/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 764,55 | ||
| TOTAL | 764,55 | 764,55 | 764,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
