Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3242 |
Data de lançamento: |
14/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de fichá rio e materias de expediente diver
sos destinados para Sec. Saúde cfe.
ordem de compra nº976/2014. |
0,00 |
764,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2014 |
Valor referente aquisição de fichá rio e materias de expediente diver
sos destinados para Sec. Saúde cfe.
ordem de compra nº976/2014. |
764,55 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF º60791 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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764,55 |
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| 26/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019383
PAGTO. REF. EMPENHO 003242/2014
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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764,55 |
| TOTAL |
764,55 |
764,55 |
764,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
