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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3243	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de choco lates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/20 14.	0,00	532,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	Valor referente aquisição de choco lates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/20 14.	532,36
14/04/2014	Valor referente aquisição de chocolates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1831 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		532,36
18/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003243/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			532,36
TOTAL		532,36	532,36	532,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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