| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 3243 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de choco lates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/20 14. | 0,00 | 532,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de choco lates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/20 14. | 532,36 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de chocolates destinados para os alunos do Centro Social Floresta em alusão à Páscoa cfe. ordem de compra nº992/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1831 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 532,36 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003243/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 532,36 | ||
| TOTAL | 532,36 | 532,36 | 532,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
