Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3257	Data de lançamento:	15/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos ado lescentes do programa PROJOVEM do centro da cidade para o Centro So cial Progresso mês de Abril cfe. or dem de compra nº983/2014.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2014	Valor referente transporte dos ado lescentes do programa PROJOVEM do centro da cidade para o Centro So cial Progresso mês de Abril cfe. or dem de compra nº983/2014.	150,00
29/04/2014	Valor referente transporte dos ado lescentes do programa PROJOVEM do centro da cidade para o Centro So cial Progresso mês de Abril cfe. or dem de compra nº983/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 330 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		150,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850031 PAGTO. REF. EMPENHO 003257/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®