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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIZA DE QUADROS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	Municipalização de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imóvel de apartamento nº203 e box nº03 locali zado na Rua Firmino de Paulo nº1251B matricluas nº19210 e 19.215 para uso dos Policiais Militares lotados no 2º CIA da Polícia Militar de Ibirubá autorizado pela Lei nº 2.485/2013 cfe. Contrato nº 253/2013.	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de imóvel de apartamento nº203 e box nº03 locali zado na Rua Firmino de Paulo nº1251B matricluas nº19210 e 19.215 para uso dos Policiais Militares lotados no 2º CIA da Polícia Militar de Ibirubá autorizado pela Lei nº 2.485/2013 cfe. Contrato nº 253/2013.	5.760,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. JANEIRO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. MARÇO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000150 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. ABRIL/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. MAIO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. JUNHO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		720,00
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. JULHO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
15/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		720,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2014 - REF. AGOSTO/2014 LAIZA DE QUADROS RIBEIRO - 14047			720,00
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00