| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014. | 120,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 120,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030 PAGTO. REF. EMPENHO 003265/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
