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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3265	Data de lançamento:	15/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2014	Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014.	120,00
29/04/2014	Valor referente aquisição de 400 car tões de alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de compra nº982/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		120,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030 PAGTO. REF. EMPENHO 003265/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00