Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3268 |
Data de lançamento: |
15/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 2164/2014. |
0,00 |
361,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 2164/2014. |
361,05 |
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| 15/04/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 2164/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº60834 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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361,05 |
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| 26/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019383
PAGTO. REF. EMPENHO 003268/2014
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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361,05 |
| TOTAL |
361,05 |
361,05 |
361,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
