Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: LIVRARIA BOOK SOFT ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3279	Data de lançamento:	15/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 8 dicio nários de especialidades farmaceuti cas (DEF) destinadas para Farmácia da Sec. Saúde, ESF floresta, posto odontológico e Posto de saúde cfe.or dem de compra nº993/2014.	0,00	525,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2014	Valor referente aquisição de 8 dicio nários de especialidades farmaceuti cas (DEF) destinadas para Farmácia da Sec. Saúde, ESF floresta, posto odontológico e Posto de saúde cfe.or dem de compra nº993/2014.	525,60
24/04/2014	Valor referente aquisição de 8 dicio nários de especialidades farmaceuti cas (DEF) destinadas para Farmácia da Sec. Saúde, ESF floresta, posto odontológico e Posto de saúde cfe.or dem de compra nº993/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1325 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.		525,60
21/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019128 PAGTO. REF. EMPENHO 003279/2014 LIVRARIA BOOK SOFT ME - 21633			525,60
TOTAL		525,60	525,60	525,60
SALDO A PAGAR				0,00