3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 ci
lindros e 02 retentores da roda tra
seira destinados para o Caminhão nº
70 cfe. ordem de compra nº994/2014.
0,00
391,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2014
Valor referente aquisição de 02 ci
lindros e 02 retentores da roda tra
seira destinados para o Caminhão nº
70 cfe. ordem de compra nº994/2014.
391,00
15/04/2014
Valor referente aquisição de 02 cilindros e 02 retentores da roda traseira destinados para o Caminhão nº
70 cfe. ordem de compra nº994/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº791 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
391,00
15/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003280/2014
AUTO PEÇAS JG LTDA - 4863
391,00
TOTAL
391,00
391,00
391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
