Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3285
Data de lançamento:
15/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS.
0,00
217,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS.
217,14
15/04/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA
RIA DA SAUDE E POSTOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
217,14
TOTAL
217,14
217,14
0,00
SALDO A PAGAR
217,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
