| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSELI DRESCH |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 9,72 Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IPE R$ 43,01 IMPASI s/13ºsal R$ 46,69 IMPASI saldo salário R$ 61,77 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.784,90 | 0,00 | 2.948,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 9,72 Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IPE R$ 43,01 IMPASI s/13ºsal R$ 46,69 IMPASI saldo salário R$ 61,77 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.784,90 | 2.948,59 | ||
| 24/04/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 9,72 Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IPE R$ 43,01 IMPASI s/13ºsal R$ 46,69 IMPASI saldo salário R$ 61,77 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.784,90 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.948,59 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003317/2014 ROSELI DRESCH - 7943 | 2.948,59 | ||
| TOTAL | 2.948,59 | 2.948,59 | 2.948,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
