Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIANA KERN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	16/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Capacitação Regional para Banco de Dados do PIM do 12ª CRS na cidade de Santo Angelo/RS no dia 24 e 25 de abril/2014 cfe. memorando in terno nº357/14.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Capacitação Regional para Banco de Dados do PIM do 12ª CRS na cidade de Santo Angelo/RS no dia 24 e 25 de abril/2014 cfe. memorando in terno nº357/14.	300,00
16/04/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Capacitação Regional para Banco de Dados do PIM do 12ª CRS na cidade de Santo Angelo/RS no dia 24 e 25 de abril/2014 cfe. memorando in terno nº357/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		300,00
23/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272 PAGTO. REF. EMPENHO 003319/2014 JULIANA KERN - 3009			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00