| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 1.000un lápis destinados para colocar adesi vos da Campanha de Combate ao Taba gismo cfe.ordem de compra nº1013/14. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | Valor referente aquisição de 1.000un lápis destinados para colocar adesi vos da Campanha de Combate ao Taba gismo cfe.ordem de compra nº1013/14. | 350,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente aquisição de 1.000un lápis destinados para colocar adesi vos da Campanha de Combate ao Taba gismo cfe.ordem de compra nº1013/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38818 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057 PAGTO. REF. EMPENHO 003330/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
