| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fossa séptica 1.825l e filtro aeróbio 1100 lts destinados para SECDT cfe. ordem de compra nº 1016/14. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | Valor referente aquisição de fossa séptica 1.825l e filtro aeróbio 1100 lts destinados para SECDT cfe. ordem de compra nº 1016/14. | 1.600,00 | ||
| 06/01/2015 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 607; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ASM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
