Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3332 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de fossa
séptica 1.825l e filtro aeróbio 1100
lts destinados para SECDT cfe. ordem
de compra nº 1016/14. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
Valor referente aquisição de fossa
séptica 1.825l e filtro aeróbio 1100
lts destinados para SECDT cfe. ordem
de compra nº 1016/14. |
1.600,00 |
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| 06/01/2015 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 607; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ASM PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.600,00 |
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| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
