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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO CARLOS BECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3339	Data de lançamento:	17/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Fomento a Industria
Função:	Ciência e Tecnologia
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo a locação de imóvel com área edificada com 450,00m², localizado na RS 223, km 51 + 953 m, nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13 360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Municipal nº2.463/2013. Período: 20/04/2014 a 19/04/2015. Valor Mensal:R$ 4.013,00	0,00	33.193,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2014	Valor referente Termo Aditivo a locação de imóvel com área edificada com 450,00m², localizado na RS 223, km 51 + 953 m, nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13 360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Municipal nº2.463/2013. Período: 20/04/2014 a 19/04/2015. Valor Mensal:R$ 4.013,00	33.193,24
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.337,70
06/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. ABRIL/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			1.337,70
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
02/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. MAIO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
01/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. JUNHO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
01/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. JULHO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
14/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
01/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. AGOSTO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
17/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
01/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
05/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		4.013,00
01/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			4.013,00
10/12/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.764,54
16/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.764,54
TOTAL		33.193,24	33.193,24	33.193,24
SALDO A PAGAR				0,00