| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 334 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de agenda junto ao Gabinete diretor Técnica da Fepam,pa ra tratar de assuntos referentes aos processos nº 010939-05.67/13-2, 0074 11-0567-130 e 15486-05.67/13-9 da FE PAM na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/2014. | 0,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de agenda junto ao Gabinete diretor Técnica da Fepam,pa ra tratar de assuntos referentes aos processos nº 010939-05.67/13-2, 0074 11-0567-130 e 15486-05.67/13-9 da FE PAM na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/2014. | 134,00 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134,00 | |||
