| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fon te de energia, mouse USB e formata ção destinada para Sec. Educação cfe ordem de compra nº 1019/14. | 0,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 fon te de energia, mouse USB e formata ção destinada para Sec. Educação cfe ordem de compra nº 1019/14. | 179,00 | ||
| 24/04/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4841447 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODIRGUES. | 99,00 | ||
| 24/04/2014 | ANULADO EMPENHO INDEVIDO. | -80,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856368 PAGTO. REF. EMPENHO 003353/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
