Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3353 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 fon
te de energia, mouse USB e formata ção destinada para Sec. Educação cfe
ordem de compra nº 1019/14. |
0,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
Valor referente aquisição de 01 fon
te de energia, mouse USB e formata ção destinada para Sec. Educação cfe
ordem de compra nº 1019/14. |
179,00 |
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| 24/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4841447 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODIRGUES. |
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99,00 |
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| 24/04/2014 |
ANULADO EMPENHO INDEVIDO. |
-80,00 |
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| 19/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856368
PAGTO. REF. EMPENHO 003353/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
