Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
Valor referente pagamento de 03 espe
táculos teatrais atraves da 3ª Mos tra de Teatro Infantil nos dias
28/04/14, 27/05/14 e 25/11/14 cfe.or
dem de serviço nº 1035/14. |
2.700,00 |
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| 25/04/2014 |
Valor referente pagamento de 03 espe
táculos teatrais atraves da 3ª Mos tra de Teatro Infantil nos dias
28/04/14, 27/05/14 e 25/11/14 cfe.or
dem de serviço nº 1035/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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900,00 |
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| 29/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856292
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2014 - REF. 1º ESPETÁCULO 28/04.
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS - 5125 |
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900,00 |
| 04/06/2014 |
Valor referente pagamento de 03 espetáculos teatrais atraves da 3ª Mos tra de Teatro Infantil nos dias 28/04/14, 27/05/14 e 25/11/14 cfe.ordem de serviço nº 1035/14. LIQUIDADO FE.BOLETO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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900,00 |
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| 09/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2014 - REF. 2º ESPETÁCULO, 27/05.
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS - 5125 |
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900,00 |
| 07/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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900,00 |
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| 26/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856980
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2014 - REF. ESPETÁCULO DIA 25 DENOVEMBRO/2014.
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS - 5125 |
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900,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
