| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 70 ton. pedra base destinada para canaliza ção da Rua Serafim Fagundes e Henri que Roetger cfe. ordem de compra nº1040/201. | 0,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de 70 ton. pedra base destinada para canaliza ção da Rua Serafim Fagundes e Henri que Roetger cfe. ordem de compra nº1040/201. | 2.660,00 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de 70 ton. pedra base destinada para canaliza ção da Rua Serafim Fagundes e Henri que Roetger cfe. ordem de compra nº1040/201. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6776 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.660,00 | ||
| 02/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003369/2014 BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 2955 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
