| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Termo Aditivo ao con trato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda lar ga com aquisição de 01 link de In ternet destinada para Escola Ens. Fun. Rincão Seco cfe. PMI 100B/2010. | 0,00 | 1.279,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor referente Termo Aditivo ao con trato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda lar ga com aquisição de 01 link de In ternet destinada para Escola Ens. Fun. Rincão Seco cfe. PMI 100B/2010. | 1.279,20 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER. | 159,90 | ||
| 15/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856359 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 159,90 | ||
| 26/05/2014 | ANULADO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO | -1.119,30 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
