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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3372	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção a Criança e Adolescentes C\ Recursos Privadas - Fisicas e Juridcias.
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C / REC.PRIV.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado FUMDICA no ano de 2013 destinados pelo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 08/2014 anexo.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado FUMDICA no ano de 2013 destinados pelo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 08/2014 anexo.	4.000,00
22/04/2014	Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado FUMDICA no ano de 2013 destinados pelo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 08/2014 anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		4.000,00
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850018 PAGTO. REF. EMPENHO 003372/2014 INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO - 17541			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00