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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3373	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de En contro do Curso de Atenção e o Cuida do da Saúde Bucal da Pessoa com Defi ciencia da UNASE/PE nos dias 28 e 29 de abril/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de En contro do Curso de Atenção e o Cuida do da Saúde Bucal da Pessoa com Defi ciencia da UNASE/PE nos dias 28 e 29 de abril/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno.	480,00
22/04/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de En contro do Curso de Atenção e o Cuida do da Saúde Bucal da Pessoa com Defi ciencia da UNASE/PE nos dias 28 e 29 de abril/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		480,00
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018987 PAGTO. REF. EMPENHO 003373/2014 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00