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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3374	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação so bre turbeculose no dia 29/04 na cida de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter no 394/14.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação so bre turbeculose no dia 29/04 na cida de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter no 394/14.	60,00
22/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação so bre turbeculose no dia 29/04 na cida de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter no 394/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		60,00
28/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000051 PAGTO. REF. EMPENHO 003374/2014 JOICE MARQUES - 528			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00