PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Capacitação so
bre turbeculose no dia 29/04 na cida
de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter
no 394/14.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Capacitação so
bre turbeculose no dia 29/04 na cida
de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter
no 394/14.
60,00
22/04/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de Capacitação so
bre turbeculose no dia 29/04 na cida
de Cruz Alta/RS cfe. memorando inter
no 394/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
60,00
19/08/2014
ESTORNADO DEVIDO FALTA DE COMPROVANTE DE DESPESA.
-60,00
19/08/2014
ANULADO DEVIDO A NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE DE DESPESA/VIAGEM.
-60,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
