| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 da CRE CHE CENTRAL. | 0,00 | 334,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 da CRE CHE CENTRAL. | 334,65 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 da CRE CHE CENTRAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 334,65 | ||
| 02/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856294 PAGTO. REF. EMPENHO 003379/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 | 334,65 | ||
| TOTAL | 334,65 | 334,65 | 334,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
