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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3380	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	149,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	149,30
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº777 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND.		74,77
05/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			74,77
24/12/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 789 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND.		74,53
05/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			74,53
TOTAL		149,30	149,30	149,30
SALDO A PAGAR				0,00