| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 06/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de fun cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren ner pelo período de 13/01/14 a 12/02 2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2014 | Valor referente contratação de fun cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren ner pelo período de 13/01/14 a 12/02 2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014. | 950,00 | ||
| 17/02/2014 | Valor referente contratação de fun cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren ner pelo período de 13/01/14 a 12/02 2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMANWNTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
