Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
345
Data de lançamento:
06/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente contratação de fun
cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren
ner pelo período de 13/01/14 a 12/02
2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2014
Valor referente contratação de fun
cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren
ner pelo período de 13/01/14 a 12/02
2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014.
950,00
17/02/2014
Valor referente contratação de fun
cionário para suprir demanda de féri as no Centro Telefonico Alfredo Bren
ner pelo período de 13/01/14 a 12/02
2014 cfe. ordem de serviço nº4/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMANWNTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
950,00
TOTAL
950,00
950,00
0,00
SALDO A PAGAR
950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
