Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tubos e
materias diversos destinados para
Corsa do Corpo de Bombeiros cfe. or dem de compra nº 9/2014. |
0,00 |
473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
Valor referente aquisição de tubos e
materias diversos destinados para
Corsa do Corpo de Bombeiros cfe. or dem de compra nº 9/2014. |
473,00 |
|
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| 07/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5227 ANEXA E ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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473,00 |
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| TOTAL |
473,00 |
473,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
473,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
