Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de peças reali
zadas no Corsa do Corpo de Bombeiros
cfe.ordem de serviço nº10/2014. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2014 |
Valor referente troca de peças reali
zadas no Corsa do Corpo de Bombeiros
cfe.ordem de serviço nº10/2014. |
60,00 |
|
|
| 07/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4078 ANEXA E ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
|
60,00 |
|
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
