| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10.000 un. de Stopers pós coleta Proinlab destinado para Campanha de Vacinação da Influenza e demais vacinas cfe.or dem de compra nº1038/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente aquisição de 10.000 un. de Stopers pós coleta Proinlab destinado para Campanha de Vacinação da Influenza e demais vacinas cfe.or dem de compra nº1038/14. | 200,00 | ||
| 24/04/2014 | Valor referente aquisição de 10.000 un. de Stopers pós coleta Proinlab destinado para Campanha de Vacinação da Influenza e demais vacinas cfe.or dem de compra nº1038/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº55200 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN | 200,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066 PAGTO. REF. EMPENHO 003553/2014 DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. - 4147 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
