| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio aos Jogos Escolares Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de meda lhas destinadas para premiação de jo gos escolares cfe. ordem de compra nº 1036/2014. | 0,00 | 2.469,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente aquisição de meda lhas destinadas para premiação de jo gos escolares cfe. ordem de compra nº 1036/2014. | 2.469,00 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº19453 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 2.469,00 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007357 PAGTO. REF. EMPENHO 003555/2014 WEIERBACHER E CIA LTDA - 571 | 2.469,00 | ||
| TOTAL | 2.469,00 | 2.469,00 | 2.469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
