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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3557	Data de lançamento:	23/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 20.000 un. de cautelas destinadas para Cam panha Nota Fiscal dá premios Ed.2014 cfe.ordem de compra nº 1041/2014.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2014	Valor referente aquisição de 20.000 un. de cautelas destinadas para Cam panha Nota Fiscal dá premios Ed.2014 cfe.ordem de compra nº 1041/2014.	1.300,00
09/05/2014	Valor referente aquisição de 20.000 un. de cautelas destinadas para Cam panha Nota Fiscal dá premios Ed.2014 cfe.ordem de compra nº 1041/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE N 5625 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOGT.		1.300,00
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007420 PAGTO. REF. EMPENHO 003557/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00