| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento ao Comercio | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 200 car tazes e 7.000un de folders da Feira do Vestuário 2014 nos dias 1º a 04 de maio/14 cfe.ordem de compra nº 10 47/14. | 0,00 | 1.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente aquisição de 200 car tazes e 7.000un de folders da Feira do Vestuário 2014 nos dias 1º a 04 de maio/14 cfe.ordem de compra nº 10 47/14. | 1.705,00 | ||
| 24/04/2014 | Valor referente aquisição de 200 car tazes e 7.000un de folders da Feira do Vestuário 2014 nos dias 1º a 04 de maio/14 cfe.ordem de compra nº 10 47/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº5575 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETARIO DA IND COM. EMPR. OLINDO DE CAMPOS. | 1.705,00 | ||
| 06/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003558/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 1.705,00 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
