| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 3562 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento ao Comercio | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação de Feira do Vestuário 2014 cfe. ordem de serviço nº 1051/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente divulgação de Feira do Vestuário 2014 cfe. ordem de serviço nº 1051/2014. | 1.000,00 | ||
| 28/04/2014 | Valor referente divulgação de Feira do Vestuário 2014 cfe. ordem de serviço nº 1051/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREEN. OLINDO DE CAMPOS. | 500,00 | ||
| 28/04/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -500,00 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850773 PAGTO. REF. EMPENHO 003562/2014 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 4392 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
