| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIEL NAVARINI |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consulta especializa da realizada em paciente oncológico da Sec. Saúde cfe. memorando interno | 0,00 | 224,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente consulta especializa da realizada em paciente oncológico da Sec. Saúde cfe. memorando interno | 224,75 | ||
| 23/04/2014 | Valor referente consulta especializa da realizada em paciente oncológico da Sec. Saúde cfe. memorando interno LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 224,75 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019000, 018999 PAGTO. REF. EMPENHO 003565/2014 DANIEL NAVARINI - 21656 | 224,75 | ||
| TOTAL | 224,75 | 224,75 | 224,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
