| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA |
| Número do empenho: | 3567 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente locação de 02 equipa mentos CPAP Auto Set + Umidificador Mascara Nasal destinada para 02 paci entes da Sec.Saúde cfe.memorando in terno nº 397/14. | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | Valor referente locação de 02 equipa mentos CPAP Auto Set + Umidificador Mascara Nasal destinada para 02 paci entes da Sec.Saúde cfe.memorando in terno nº 397/14. | 1.050,00 | ||
| 04/06/2014 | Valor referente locação de 02 equipa mentos CPAP Auto Set + Umidificador Mascara Nasal destinada para 02 paci entes da Sec.Saúde cfe.memorando in terno nº 397/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 303,33 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019302 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2014 MED EQUIPA - 21371 | 303,33 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N°703 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 700,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2014 - REF. JUNHO/2014 MED EQUIPA - 21371 | 700,00 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 46,67 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2014 - REF. JULHO/2014 MED EQUIPA - 21371 | 46,67 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
