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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3573	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de grelha de ferro realizado na Rua Julio Rosa e conserto de escada em brinquedos da Praça Central cfe. ordem de ser viço nº1065/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	Valor referente conserto de grelha de ferro realizado na Rua Julio Rosa e conserto de escada em brinquedos da Praça Central cfe. ordem de ser viço nº1065/2014.	200,00
24/04/2014	Valor referente conserto de grelha de ferro realizado na Rua Julio Rosa e conserto de escada em brinquedos da Praça Central cfe. ordem de ser viço nº1065/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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