3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Carregador nº64 cfe.ordem de compra
nº1056/2014.
0,00
173,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2014
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Carregador nº64 cfe.ordem de compra
nº1056/2014.
173,00
24/04/2014
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Carregador nº64 cfe.ordem de compra
nº1056/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
173,00
02/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003577/2014
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
173,00
TOTAL
173,00
173,00
173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
