Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO BATISTA MACHADO DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3589	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar o Prefeito Munici pal para assinar convenio de doação do caminhão basculante do PAC2 na ci dade de Santa Rosa/RS no dia 25/04/ 2014 cfe. memorando interno nº121/14	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar o Prefeito Munici pal para assinar convenio de doação do caminhão basculante do PAC2 na ci dade de Santa Rosa/RS no dia 25/04/ 2014 cfe. memorando interno nº121/14	60,00
24/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar o Prefeito Munici pal para assinar convenio de doação do caminhão basculante do PAC2 na ci dade de Santa Rosa/RS no dia 25/04/ 2014 cfe. memorando interno nº121/14		60,00
05/06/2014	ESTORNADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE DE VIAGEM.		-60,00
05/06/2014	ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE DE VIAGEM.	-60,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00