| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 08/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 4 lts de óleo destinado para Fiesta nº 147 cfe.ordem de compra nº14/2014. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | Valor referente aquisição de 4 lts de óleo destinado para Fiesta nº 147 cfe.ordem de compra nº14/2014. | 100,00 | ||
| 08/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 610208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
