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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRENDA BATISTA RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3596	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14.	6.300,00
29/04/2014	Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		700,00
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. MAIO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
22/05/2014	Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		700,00
27/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. MAIO/2014. BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		700,00
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019363 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. JUNHO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
21/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
31/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. JULHO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		700,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. AGOSTO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
17/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020033 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
17/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
18/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020374 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
11/12/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BRENDA BATISTA RAMOS - 21662			700,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00